重庆理工大学设备、家具验收管理细则

                                                                                                                               （试行）

第一章  总 则

第一条  为进一步加强设备、家具验收管理，确保学校国有资产安全完整，根据《事业单位国有资产管理暂行办法》《高等学校仪器设备管理办法》《重庆理工大学国有资产管理办法》等制度，结合学校实际，制订本细则。

第二条 本细则适用于学校设备、家具类固定资产验收工作。涉及国家安全、国家秘密、特种设备验收，按照相关规定执行。

设备、家具类固定资产是指单位价值1000元(含)以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的设备、家具；耐用时间在一年以上，合计金额1000元(含)以上的成套件设备、家具，如组装电脑，成套沙发等；单位价值1000元以下，且采购总金额1万（含）以上的大批同类设备、家具。

第三条 本细则所称验收是指使用单位对供应商提供的设备、家具进行检验，以确认是否符合合同约定标准和要求的活动。各单位及责任人应积极维护学校利益，切实把好验收质量关。

第二章  验收职责

第四条 使用单位是验收工作责任主体，其工作职责为：

（一）负责本单位验收工作，包括组建验收小组、完成开箱验货、配合做好安装调试、组织技术质量验收、出具验收报告（表）等；

（二）审核本单位验收资料并做好资料归档。

第五条 国有资产管理委员会成员单位及纪检监察室是学校设备、家具验收监督管理部门，相关部门按照其职能职责，对验收工作开展监督。

第六条  验收小组对验收意见负责。其工作职责为：

（一）负责审核验收报告中的信息是否与采购合同要求一致，核对实物型号数量，核查设备安装测试报告等是否符合采购合同的约定事项，开展技术质量验收，出具验收意见等；

（二）对验收不合格的设备、家具，必须明确列示未达标的具体情况及处理意见。

第七条 使用单位采购人是验收工作直接责任人。其工作职责为：

（一）落实验收前各项准备工作

1.到货前落实放置地点及安装调试条件；

2.到货后妥善保管，联系供应商共同开箱验货；

3.联系供应商拟定验收方案（如有必要），开展安装调试，组织技术培训，要求供应商按照采购合同响应参数完成测试报告。

（二）准备验收资料并组织验收工作。

（三）整理验收资料，办理验收合格手续，如遇验收不合格情况，按合同约定执行。

第三章  验收要求及内容

第八条  采购合同（含技术协议、补充协议等）约定事项是开展验收工作的依据。

第九条  国产设备、家具验收，应在安装调试完毕10个工作日内完成（合同有其他约定除外）。进口设备、家具验收，在索赔期内完成。  

第十条 设备、家具验收包含开箱验货、安装调试、质量验收等内容。

（一）准备资料。验收前需准备《重庆理工大学采购申请表（货物类）》或《重庆理工大学分散采购申请表》、采购合同等采购环节材料；准备《重庆理工大学设备、家具类固定资产验收表（采购金额<5万）》或《重庆理工大学设备、家具类固定资产验收报告（采购金额≥5万）》验收环节材料。

（二）开箱验货。设备、家具到货后，使用单位组织开箱验货，验收主要内容：

1.检查外包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况；

2.检查外表是否全新，有无损伤、锈蚀等；

3.检查随货资料是否齐全，如装箱单、说明书、操作检修手册、产品检验合格证书等；

4.以采购合同和装箱单为依据，核实铭牌标识，主要包括制造厂家、资产名称、型号规格、主要技术参数、出厂日期、出厂号、商标标注等；

5.做好记录，写明验货时间、地点、参与人员、资产名称、应到和实到货数量。

（三）安装调试。对需要安装调试的设备、家具，开箱验货合格后，使用单位督促供应商及时完成安装调试，其中单位价值40万（含）以上设备要出具设备安装测试报告。

（四）质量验收。设备、家具安装调试并试运行正常，使用单位完成验收资料准备工作后，组织质量验收，主要验收内容：

1.检查设备的各项技术指标、性能指标 、功能情况是否符合合同要求；

2.是否如合同要求开展人员技术培训，并能独立操作。

第四章  验收程序

第十一条  成立验收小组。使用单位根据验收项目类型成立验收小组，其中验收专家原则上为非使用单位的，且熟悉该设备、家具性能指标，并具有副高及以上职称或具有同等专业水平的人员；使用单位代表由在编在岗教职工担任。

（一）采购金额5万以下项目，由使用单位采购人1名，使用单位代表1名组成，验收小组组长由使用单位采购人担任。

（二）单位价值40万以下，且采购金额5万（含）-50万（不含）的项目，验收小组由使用单位采购人1名，使用单位代表2名组成，验收小组组长由使用单位采购人担任。

（三）单位价值40万（含）以上，或采购金额50万（含）以上的项目，验收小组成员由3人以上单数组成，其中使用单位采购人1名，使用单位代表1名，验收专家至少1名，验收小组组长由验收专家担任。

第十二条 组织实施验收。使用单位按照第三章验收

要求和内容，准备验收资料，开展验收工作。

第十三条 出具验收报告（表）。验收小组出具明确验收意见，使用单位审定验收小组意见，其中单位价值40万（含）以上或采购金额50万（含）以上设备、家具验收，需使用单位集体决策（党政联席会议/处务会）。

第十四条 验收资料归档。使用单位采购人整理验收资

料后提交使用单位存档。

第十五条 办理入库建账。验收合格后，使用单位在7个工作日内，备齐已完善签字手续的《重庆理工大学设备、家具类固定资产验收表（采购金额<5万）》或《重庆理工大学设备、家具类固定资产验收报告（采购金额≥5万）》、设备、家具照片、铭牌照片等入库建账资料，在国有资产管理系统中完成入库建账流程。

第五章  监督管理

第十六条  日常监督

（一）检查范围：设备、家具类固定资产验收。

（二）监督检查内容：国有资产管理处对使用单位提交的入库建账资料开展合规性审查，逐条逐项核实，并出具在线审查意见。主要审查资料是否齐全，并对验收流程是否规范，技术培训工作是否到位等进行检查。

第十七条  专项监督

（一）专项监督范围：单位价值40万（含）以上，或采购金额50万（含）以上设备、家具验收。

（二）工作流程及要求：使用单位完成验收相关准备工作，在验收小组开展质量验收工作前5个工作日，书面上报国有资产管理处质量验收方案，学校设备、家具验收监督管理部门将对使用单位验收工作进行监督检查。

第六章  验收结论及异常处理

第十八条 验收结论分为验收合格和不合格两种，验收合格的，由使用单位及时办理资产入库建账手续。验收不合格的，使用单位按照合同约定，要求供应商限期整改，达到合格标准后再组织验收；限期整改达不到合格标准的，验收结论中需注明供应商违约情节，并视情节轻重追究法律责任。

第十九条 供应商提供的设备、家具与采购合同要求不相符时应做以下处理：

（一）设备、家具或配件数量缺少、技术资料不齐全、破损时，使用单位采购人应做好验收记录，如有必要应对其拍照存档，并由供应商签字确认，确定补充供货时间。

（二）设备、家具的型号、技术参数与采购合同不符时，使用单位采购人应予拒收，并要求供应商按合同要求提供货物。

（三）设备、家具达不到技术指标要求的，使用单位采购人应及时要求供应商再次开展调试、测试工作，直到达到采购合同要求。

第七章  责任追究

第二十条 设备、家具验收工作按国家有关规定及本管理细则严格执行，均接受学校相关部门的监督和检查。

第二十一条  参与验收的相关人员不得参与供应商的宴请，不得收受礼物、礼金，不得接受供应商的任何利益输送。任何单位或个人有权对验收过程中的违规行为，向相关部门进行检举和投诉。

第二十二条  有下列情形之一，给学校利益造成损失的，根据情节轻重，依法依规追究相关人员和单位的责任：

（一）把关不严、工作失误、不按合同要求验收；

（二）具备验收条件而不按时验收，导致超过索赔期；

（三）因安装场地和环境条件不事先准备到位，不能按合同要求时间验收，导致供应商向学校索赔。

第八章  附则

第二十三条  自制设备以整机进行验收，可参考本细则执行。

第二十四条  本细则适用范围外的设备、家具类资产，由使用单位自行做好验收、建账及日常管理工作，其验收程序参考本细则执行。使用单位要加强此类资产日常管理，确保资产安全完整，学校设备、家具验收监督管理部门将定期开展抽查工作。

第二十五条 基建后勤处、图书馆、信息中心、科学技术研究院根据归口管理资产特性制定其验收管理细则。

第二十六条 本细则自2024年1月1日起施行，《重庆理工大学固定资产验收入库管理办法》（重理工发〔2019〕101号）同时废止，未尽事宜按国家有关规定执行。

第二十七条  本细则由学校国有资产管理委员会授权国有资产管理处负责解释。